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自治區政協辦公廳2017年部門決算

2018-09-03 16:04:04  
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中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會辦公廳2017年部門決算
 
目    錄
 
       第一部分:自治區政協辦公廳概況
 
       一、主要職能
 
       二、部門決算單位構成
 
       第二部分:自治區政協辦公廳2017年部門決算報表
 
       表一:收入支出決算總表
 
       表二:收入決算表
 
       表三:支出決算表
 
       表四:財政撥款收入支出決算總表
 
       表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
 
       表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
 
       表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
 
       表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 
       第三部分:自治區政協辦公廳2017年度部門決算情況說明
 
       一、2017年度收入支出決算總體情況
 
       二、2017年度一般公共預算支出決算情況
 
       三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
       四、2017年度政府性基金支出決算情況
 
       五、2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
 
       六、其他重要事項情況說明
 
       第四部分:名詞解釋
 
第一部分  自治區政協辦公廳概況
 
       一、主要職能
 
       政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
 
       1.負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
 
       2.負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和決定的具體組織實施工作。
 
       3.研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草廣西政協的重要文稿;協調和組織廣西政協的對內對外宣傳工作。
 
       4.負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
 
       5.負責廣西政協委員提案辦理的協調和服務工作。
 
       6.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
 
       7.負責廣西政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
 
       8.參與廣西政協委員的協商推薦、增補等有關人事工作。
 
       9.負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯及政協的其他參加單位。
 
       10.負責廣西政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。
 
       11.負責廣西政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
 
       12.承辦自治區政協領導交辦的其他事項。
 
二、部門決算單位構成
 
       政協廣西壯族自治區委員會部門決算包括:辦公廳本級決算、機關服務中心決算、廣西政協報社決算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)決算。
 
 
第二部分  自治區政協辦公廳2017年部門決算報表
 
       (報表另附)
 
第三部分  自治區政協辦公廳2017年度部門決算情況說明
 
       一、2017年度收入支出決算總體情況
 
       (一)本部門2017年度總收入11047.92萬元,較2016年度決算數增加2931.66萬元,增長36%。收入具體情況如下。
 
       1.財政撥款收入10939.01萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加2822.75萬元,增長35%。主要原因是追加廣西政協同心會堂購置1500萬元、自治區政協省級干部公務用車購置費120萬元、2016年績效考評獎勵經費361.6萬元、《廣西政協文史叢書》2017年出版經費400萬元、自治區政協委員和全區政協系統干部培訓經費30萬元、追加統發工資147.2萬元、離退休生活補助76萬元、追加陳振華、盧錦楷、陸繼列同志一次性撫恤金101.71萬元、工會以及公務交通補貼22.58萬元、出版《廣西糖業二次創業研究文集》經費20萬元等。
 
       2.事業收入0萬元。
 
       3.經營收入0萬。
 
       4.其他收入108.92萬元,為廣西政協報社報紙發行以及廣告收入。
 
       5.用事業基金彌補收支差額0萬元。
 
       6.上年結轉和結余0元。
 
       (二)本部門2017年度總支出10550.92萬元,較2016年據算數增加2434.66萬元,增長30%,支出具體情況如下:
 
       1.一般公共服務(類)9643.29萬元:主要用于人員經費、辦公經費以及政協事務各項目等方面的支出。較2016年據算數增加2173.29萬元,增長29%。主要原因是預算執行中追加廣西政協同心會堂購置1500萬元、自治區政協省級干部公務用車購置費120萬元、2016年績效考評獎勵經費361.6萬元、《廣西政協文史叢書》2017年出版經費400萬元、自治區政協委員和全區政協系統干部培訓經費30萬元、追加統發工資147.2萬元、離退休生活補助76萬元、追加陳振華、盧錦楷、陸繼列同志一次性撫恤金101.71萬元、工會以及公務交通補貼22.58萬元、出版《廣西糖業二次創業研究文集》經費20萬元等。
 
       2.社會保障和就業(類)538.76萬元:主要用于本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及基本養老保險繳費等支出。
 
       3.醫療衛生與計劃生育支出(類)106.31萬元:主要用于本級按國家規定繳納的本部門全體干部職工醫療保險(單位部分)的支出。
 
       4.住房保障支出(類)237.1萬元:主要用于按照國家政策規定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。
 
       5. 年末結轉和結余497萬元:為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,全部為財政撥款結轉和結余。較2016年度決算數增加497萬元,增長的主要原因是2016年度 無結轉和結余資金,2017年度部分項目因客觀原因需要結轉下年度繼續使用。
 
二、2017 年度一般公共預算支出決算情況
 
       自治區政協辦公廳2017年度一般公共預算支10442.01萬元,較2016年度決算數增加2325.75萬元,增長28.66%。 其中:基本支出3607.51萬元,項目支出6834.5萬元。
自治區政協辦公廳2017年度一般公共預算支出年初預算為8490.69萬元,支出為10442.01萬元,結余結轉497.00萬元。完成年初預算的123%。
 
       (一)一般公共服務支出(類)年初預算為7760.76萬元,支出決算為9534.37萬元,完成年初預算的123%,主要用于自治區政協辦公廳日常人員經費、辦公經費以及履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務開展的各項業務工作。
 
       預決算差異較大的支出功能科目主要有:
 
       2010201行政運行年初預算數2456.82萬元,執行數3034.14萬元,差異率23.5%。主要是年中追加2016年績效考評獎金361.60萬元、自治區政協省級領導干部用車經費120.00萬元等。
 
       2010205委員視察年初預算數369.00萬元,執行數424.00萬元,差異率14.91%。主要是年中根據工作需要追加委員動態管理信息系統建設75萬元經費。
 
       2010206參政議政年初預算數848.00萬元,執行數649.57萬元,差異率-23.04%。主要是網上議政項目結余結轉147.00萬元2018年使用。
 
       2010299其他政協事務年初預算數717.00萬元,執行數2066.73萬元,差異率188.25%。主要是年中追加廣西政協同心會堂設備購置1500.00萬元。
 
       (二)社會保障和就業(類)538.76萬元:主要用于本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及基本養老保險繳費等支出。預決算差異較大的支出功能科目主要有:
 
       2080501歸口管理的行政單位離退休年初預算數32.87萬元,執行數108.87萬元,差異率231.21%。主要是年中追加離退休人員生活補助76.00萬元。
 
       (三)醫療衛生與計劃生育支出(類)106.31萬元:全部為醫療保障支出,其中:
 
       (1)2100501(行政單位醫療)108.11萬元;
 
       (2)2100502(事業單位醫療)23.67萬元。
 
       主要用于本級按國家規定繳納的行政事業單位醫療保險單位部分的支出。
 
       4.住房保障支出(類)237.1萬元:全部為2210201(住房公積金)支出。主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。
 
       三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
       2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3607.51萬元,預決算差異主要是預算執行中追加離退休生活補貼和一次性死亡撫恤金、工會經費等基本支出。支出具體情況如下:
 
       (一)工資福利支出2218.75萬元,完成年初預算2035.55萬元109%,主要包括:基本工資967.18萬元、津貼補貼775.86萬元、其他社會保障繳費128.42萬元、機關事業單位基本養老繳費320.38萬元、其他工資與福利支出26.91萬元。
 
       (二)商品和服務支出840.49萬元,完成年初預算914.39萬元92%,主要包括:辦公費83.82萬元、印刷費55.22萬元、咨詢費0.02萬元、水費7.74萬元、電費89.95萬元、郵電費19.27萬元、物業管理費32.41萬元、差旅費67.11萬元、維修(護)費15.63萬元、租賃費、會議費0.6萬元、培訓費2.59萬元、專用材料費0.91萬元、勞務費5.64萬元、工會經費39.37萬元、公務用車運行維護費96.84萬元、其他交通費193.59萬元、其他商品和服務支出129.47萬元。
 
       (三)對個人和家庭的補助支出548.28萬元,主要包括的離休費36.44萬元、退休費126.69萬元、撫恤金64.04萬元、生活補助10萬元、醫療費、住房公積金249.67萬元、其他對個人和家庭的補助支出61.44萬元。
 
       四、2017年度政府性基金支出決算情況 
 
       自治區政協辦公廳沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。
 
       五、2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經
費支出決算情況說明
 
       2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算56.39萬元;公務用車購置及運行費支出決算212.56萬元;公務接待費支出決算36.72萬元。具體情況如下:
 
       (一)因公出國(境)費支出決算數56.39萬元,比上年下降-14.02萬元,下降20%。全年使用財政撥款安排廳機關、所屬單位出國團組10個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計10個,累計11人次。開支內容包括:國際旅費、食宿費、交通費、其他費用等方面。
 
       (二)公務用車購置及運行費支出決算212.56萬元。其中:
 
       公務用車購置支出115.73萬元。主要是三位省級領導公務用車超過使用年限,存在安全隱患且維修費用高,購置了新車。
 
       公務用車運行維護支出決算數96.84萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年自治區政協辦公廳及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為38輛,其中,省部級領導干部用車16臺,一般公務用車22臺。全年運行費支出96.84萬元,平均每輛2.55萬元。
 
       (三)公務接待費支出決算數36.72萬元,國內公務接待批次238次,人次2116次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中全國政協領導7批次71人次,全國政協專委會8批次130人次,各兄弟省(區、市)來訪組團41批次385人次,其中接待省部級領導20批次238人次,廳局級以下領導21批次147人;安排各類會議及日常公務接待共26批次約800人。迎送有關領導出入境航班、區內動車貴賓服務156批次730人。
 
       (四)“三公”經費與上年支出數增減對比情況。
 
       2017年“三公”經費支出決算數305.67萬元,與2016年決算數相比增加118.47萬元,增長63.29%;與2017年年初預算數303.88萬元相比增加1.79萬元,增長0.59%,增長的主要原因是年中預算執行中追加省部級領導干部公務用車購置費支出115.73萬元。其中:
 
       2017年因公出國(境)費支出決算數56.39萬元,與2016年決算數相比下降-14.02萬元,下降20%,下降的主要原因是2016年因2015年12月一出訪團組推遲至2016年1月出訪,2017年全部為按計劃正常出訪;與2017年年初預算減少1.27萬元,下降2.19%。
 
       2017年公務用車購置支出決算數115.73萬元。與2016年決算數相比增加115.73萬元,增長的主要原因是2017年購置3輛省部級領導公務用車;與2017年部門預算相比增加115.73萬元,主要是2017年部門預算公務用車購置費用為零,年中按相關規定和要求購置。
 
       2017年公車運行維護費支出決算數96.84萬元,與2016年決算數相比增加20.14萬元,增長26.26%。增加的主要原因是2016年我單位公務用車保有量從33輛增加到38輛。
 
       2017公務接待費支出決算數36.72萬元,與2016年決算數相比減少3.44萬元,下降8.57%。減少的主要原因是2017年因為嚴格按照公務接待有關規定,嚴格控制接待人數,接待人數有所減少,并嚴格按接待標準接待,禁止超標準接待。
 
2016年、2017年“三公”經費支出決算數對比表
 
2017年“三公”經費支出預、決算數對比表
 
       六、其他重要事項情況說明
 
       (一) 機關運行經費支出情況說明。
 
       2017年本部門機關運行經費支出決算數840.49萬元,比2016年決算數增加198.94萬元,增加31 %。主要原因是:按照政府經濟分類標準調整了部分業務活動經濟分類。
 
       (二)政府采購支出情況說明。
 
       2017年本部門政府采購支出總額912.84萬元,其中:政府采購貨物支出690.84萬元、政府采購工程支出177萬元、政府采購服務支出45元。授予中小企業合同金額912.84萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額63.4萬元,占政府采購支出總額的6.95%。
 
       (三)國有資產占用情況說明。
 
       截至2017年12月31日,本部門共有車輛38輛,其中:部級領導干部用車16輛、一般公務用車22輛。單位價值100萬元以上專用設備4臺。
 
       (四)預算績效管理開展情況。
 
       1.績效管理工作開展情況
 
       根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目3個,二級項目6個,共涉及資金1763萬元,自評覆蓋率達到100%。
 
       共組織對6個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款3526萬元,占年初預算的40.96%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況良好,基本達到項目申請時設定的各項績效目標。
 
       組織對1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出450萬元。從評價情況來看,整體支出績效情況良好,基本達到設定的整體支出績效目標。
 
第四部分  名詞解釋
 
       一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 
 
       二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 
       三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 
       四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
 
       五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
 
       六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 
 
       七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
 
       八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
 
       九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
 
       十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
 
       十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
 
       十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
 
       十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
附:2017年決算公開報表
 

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